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Corrige pis cofins na NFCe #380

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Jan 24, 2025
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Corrige pis cofins na NFCe #380

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acabe33
Corrige pis cofins na NFCe
leogregianin Jan 17, 2025
4a15313
Atualiza arquivos xsd para nfe/nfce
leogregianin Jan 24, 2025
9676264
Criação de testes para pis cofins da nfce
leogregianin Jan 24, 2025
e610e05
Correção do lint
leogregianin Jan 24, 2025
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256 changes: 137 additions & 119 deletions pynfe/processamento/serializacao.py
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Expand Up @@ -1118,145 +1118,163 @@ def _serializar_imposto_ipi(
def _serializar_imposto_pis(
self, produto_servico, modelo, tag_raiz="imposto", retorna_string=True
):
if modelo == 55: # apenas nfe
pisnt = ("04", "05", "06", "07", "08", "09")
pis = etree.SubElement(tag_raiz, "PIS")
if produto_servico.pis_modalidade in pisnt:
pis_item = etree.SubElement(pis, "PISNT")
etree.SubElement(pis_item, "CST").text = produto_servico.pis_modalidade
elif (
produto_servico.pis_modalidade == "01"
or produto_servico.pis_modalidade == "02"
):
pis_item = etree.SubElement(pis, "PISAliq")
etree.SubElement(pis_item, "CST").text = produto_servico.pis_modalidade
etree.SubElement(pis_item, "vBC").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_valor_base_calculo or 0
)
etree.SubElement(pis_item, "pPIS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_aliquota_percentual or 0
)
etree.SubElement(pis_item, "vPIS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_valor or 0
)
elif produto_servico.pis_modalidade == "03":
pis_item = etree.SubElement(pis, "PISQtde")
etree.SubElement(pis_item, "CST").text = produto_servico.pis_modalidade
# Para NFC-e (65), o grupo de tributação do PIS/COFINS são opcionais.
if (modelo != 55) and \
((produto_servico.pis_valor_base_calculo == 0) and
(produto_servico.pis_aliquota_percentual == 0) and
(produto_servico.pis_valor == 0) and
(produto_servico.quantidade_comercial == 0) and
(produto_servico.pis_aliquota_reais == 0) and
(produto_servico.pis_modalidade not in ["04", "05", "06", "07", "08", "09", "49", "99"])):
return

pisnt = ("04", "05", "06", "07", "08", "09")
pis = etree.SubElement(tag_raiz, "PIS")
if produto_servico.pis_modalidade in pisnt:
pis_item = etree.SubElement(pis, "PISNT")
etree.SubElement(pis_item, "CST").text = produto_servico.pis_modalidade
elif (
produto_servico.pis_modalidade == "01"
or produto_servico.pis_modalidade == "02"
):
pis_item = etree.SubElement(pis, "PISAliq")
etree.SubElement(pis_item, "CST").text = produto_servico.pis_modalidade
etree.SubElement(pis_item, "vBC").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_valor_base_calculo or 0
)
etree.SubElement(pis_item, "pPIS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_aliquota_percentual or 0
)
etree.SubElement(pis_item, "vPIS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_valor or 0
)
elif produto_servico.pis_modalidade == "03":
pis_item = etree.SubElement(pis, "PISQtde")
etree.SubElement(pis_item, "CST").text = produto_servico.pis_modalidade
etree.SubElement(pis_item, "qBCProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.quantidade_comercial
)
etree.SubElement(pis_item, "vAliqProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.pis_aliquota_reais or 0
)
etree.SubElement(pis_item, "vPIS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_valor or 0
)
else:
pis_item = etree.SubElement(pis, "PISOutr")
etree.SubElement(pis_item, "CST").text = produto_servico.pis_modalidade
if produto_servico.pis_aliquota_reais > 0:
etree.SubElement(pis_item, "qBCProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.quantidade_comercial
)
etree.SubElement(pis_item, "vAliqProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.pis_aliquota_reais or 0
)
etree.SubElement(pis_item, "vPIS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_valor or 0
)
else:
pis_item = etree.SubElement(pis, "PISOutr")
etree.SubElement(pis_item, "CST").text = produto_servico.pis_modalidade
if produto_servico.pis_aliquota_reais > 0:
etree.SubElement(pis_item, "qBCProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.quantidade_comercial
)
etree.SubElement(pis_item, "vAliqProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.pis_aliquota_reais or 0
)
else:
etree.SubElement(pis_item, "vBC").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_valor_base_calculo or 0
)
etree.SubElement(pis_item, "pPIS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_aliquota_percentual or 0
)
etree.SubElement(pis_item, "vPIS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_valor or 0
etree.SubElement(pis_item, "vBC").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_valor_base_calculo or 0
)
etree.SubElement(pis_item, "pPIS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_aliquota_percentual or 0
)
etree.SubElement(pis_item, "vPIS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.pis_valor or 0
)

# PISST
# pis_item = etree.SubElement(pis, 'PISST')
# etree.SubElement(pis_item, 'vBC').text = produto_servico.pis_valor_base_calculo
# etree.SubElement(pis_item, 'pPIS').text = produto_servico.pis_aliquota_percentual
# etree.SubElement(pis_item, 'qBCProd').text = produto_servico.quantidade_comercial
# etree.SubElement(pis_item, 'vAliqProd').text = produto_servico
# .pis_aliquota_percentual
# etree.SubElement(pis_item, 'vPIS').text = produto_servico.pis_valor_base_calculo
# PISST
# pis_item = etree.SubElement(pis, 'PISST')
# etree.SubElement(pis_item, 'vBC').text = produto_servico.pis_valor_base_calculo
# etree.SubElement(pis_item, 'pPIS').text = produto_servico.pis_aliquota_percentual
# etree.SubElement(pis_item, 'qBCProd').text = produto_servico.quantidade_comercial
# etree.SubElement(pis_item, 'vAliqProd').text = produto_servico
# .pis_aliquota_percentual
# etree.SubElement(pis_item, 'vPIS').text = produto_servico.pis_valor_base_calculo

def _serializar_imposto_cofins(
self, produto_servico, modelo, tag_raiz="imposto", retorna_string=True
):
if modelo == 55: # apenas nfe
cofinsnt = ("04", "05", "06", "07", "08", "09")
cofins = etree.SubElement(tag_raiz, "COFINS")
if produto_servico.cofins_modalidade in cofinsnt:
cofins_item = etree.SubElement(cofins, "COFINSNT")
etree.SubElement(
cofins_item, "CST"
).text = produto_servico.cofins_modalidade
elif (
produto_servico.cofins_modalidade == "01"
or produto_servico.cofins_modalidade == "02"
):
cofins_item = etree.SubElement(cofins, "COFINSAliq")
etree.SubElement(
cofins_item, "CST"
).text = produto_servico.cofins_modalidade
etree.SubElement(cofins_item, "vBC").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_valor_base_calculo or 0
)
etree.SubElement(cofins_item, "pCOFINS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_aliquota_percentual or 0
)
etree.SubElement(cofins_item, "vCOFINS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_valor
)
elif produto_servico.cofins_modalidade == "03":
cofins_item = etree.SubElement(cofins, "COFINSQtde")
etree.SubElement(
cofins_item, "CST"
).text = produto_servico.cofins_modalidade
# Para NFC-e (65), o grupo de tributação do PIS/COFINS são opcionais.
if (modelo != 55) and \
((produto_servico.cofins_valor_base_calculo == 0) and
(produto_servico.cofins_aliquota_percentual == 0) and
(produto_servico.cofins_valor == 0) and
(produto_servico.quantidade_comercial == 0) and
(produto_servico.cofins_aliquota_reais == 0) and
(produto_servico.cofins_modalidade not in ["04", "05", "06", "07", "08", "09", "49", "99"])):
return

cofinsnt = ("04", "05", "06", "07", "08", "09")
cofins = etree.SubElement(tag_raiz, "COFINS")
if produto_servico.cofins_modalidade in cofinsnt:
cofins_item = etree.SubElement(cofins, "COFINSNT")
etree.SubElement(
cofins_item, "CST"
).text = produto_servico.cofins_modalidade
elif (
produto_servico.cofins_modalidade == "01"
or produto_servico.cofins_modalidade == "02"
):
cofins_item = etree.SubElement(cofins, "COFINSAliq")
etree.SubElement(
cofins_item, "CST"
).text = produto_servico.cofins_modalidade
etree.SubElement(cofins_item, "vBC").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_valor_base_calculo or 0
)
etree.SubElement(cofins_item, "pCOFINS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_aliquota_percentual or 0
)
etree.SubElement(cofins_item, "vCOFINS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_valor
)
elif produto_servico.cofins_modalidade == "03":
cofins_item = etree.SubElement(cofins, "COFINSQtde")
etree.SubElement(
cofins_item, "CST"
).text = produto_servico.cofins_modalidade
etree.SubElement(cofins_item, "qBCProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.quantidade_comercial
)
etree.SubElement(cofins_item, "vAliqProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.cofins_aliquota_reais
)
etree.SubElement(cofins_item, "vCOFINS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_valor
)
else:
cofins_item = etree.SubElement(cofins, "COFINSOutr")
etree.SubElement(
cofins_item, "CST"
).text = produto_servico.cofins_modalidade
if produto_servico.cofins_aliquota_reais > 0:
etree.SubElement(cofins_item, "qBCProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.quantidade_comercial
)
etree.SubElement(cofins_item, "vAliqProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.cofins_aliquota_reais
)
etree.SubElement(cofins_item, "vCOFINS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_valor
produto_servico.cofins_aliquota_reais or 0
)
else:
cofins_item = etree.SubElement(cofins, "COFINSOutr")
etree.SubElement(
cofins_item, "CST"
).text = produto_servico.cofins_modalidade
if produto_servico.cofins_aliquota_reais > 0:
etree.SubElement(cofins_item, "qBCProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.quantidade_comercial
)
etree.SubElement(cofins_item, "vAliqProd").text = "{:.4f}".format(
produto_servico.cofins_aliquota_reais or 0
)
else:
etree.SubElement(cofins_item, "vBC").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_valor_base_calculo or 0
)
etree.SubElement(cofins_item, "pCOFINS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_aliquota_percentual or 0
)
etree.SubElement(cofins_item, "vCOFINS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_valor or 0
etree.SubElement(cofins_item, "vBC").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_valor_base_calculo or 0
)

# COFINSST
# cofins_item = etree.SubElement(cofins, 'COFINSOutr')
# etree.SubElement(cofins_item, 'vBC').text = produto_servico
# .cofins_valor_base_calculo
# etree.SubElement(cofins_item, 'pCOFINS').text = produto_servico
# .cofins_aliquota_percentual
# etree.SubElement(cofins_item, 'qBCProd').text = produto_servico
# .quantidade_comercial
# etree.SubElement(cofins_item, 'vAliqProd').text = produto_servico
# .cofins_aliquota_percentual
# etree.SubElement(cofins_item, 'vCOFINS').text = produto_servico.cofins_valor
etree.SubElement(cofins_item, "pCOFINS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_aliquota_percentual or 0
)
etree.SubElement(cofins_item, "vCOFINS").text = "{:.2f}".format(
produto_servico.cofins_valor or 0
)

# COFINSST
# cofins_item = etree.SubElement(cofins, 'COFINSOutr')
# etree.SubElement(cofins_item, 'vBC').text = produto_servico
# .cofins_valor_base_calculo
# etree.SubElement(cofins_item, 'pCOFINS').text = produto_servico
# .cofins_aliquota_percentual
# etree.SubElement(cofins_item, 'qBCProd').text = produto_servico
# .quantidade_comercial
# etree.SubElement(cofins_item, 'vAliqProd').text = produto_servico
# .cofins_aliquota_percentual
# etree.SubElement(cofins_item, 'vCOFINS').text = produto_servico.cofins_valor

def _serializar_imposto_importacao(
self, produto_servico, modelo, tag_raiz="imposto", retorna_string=True
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